NO | URAIAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
A | Belanja Tidak Langsung : | 1.755.984.000,- | 1.704.796.965,- | 97,08% |
1 | Belanja Pegawai | 1.755.984.000,00 | 1.704.796.965,00 | 97,08% |
2 | Belanja Hibah | 0 | 0 | |
3 | Belanja Sosial | 0 | 0 | |
4 | Belanja Bagi Hasil | 0 | 0 | |
B | Belanja Langsung | 411.765.000,- | 407.589.168,- | 98,98% |
1 | Belanja Pegawai | 32.005.000,- | 32.005.000,- | 100% |
2 | Belanja Barang dan Jasa | 293.760.000,- | 289.584.168,- | 98,58% |
3 | Belanja Modal | 86.000.000,- | 86.000.000,- | 100% |
Jumlah | 2.167.749.000,- | 2.112.386.133,- | 97,45% |
Target dan Realisasi Urusan OTD, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tahun 2016
URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 110.441.000 | 106.265.168 | 96,22 |
Pengelolaan Surat Menyurat | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 |
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik | 35.800.000 | 16.914.600 | 80,29 |
Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor | 4.600.000 | 4.600.000 | 100 |
Penyediaan logistik kantor | 18.084.000 | 18.084.000 | 100 |
Penatausahaan administrasi keuangan PD | 15.760.000 | 15.760.000 | 100 |
Penyediaan Jasa kebersihan kantor | 1.300.000 | 1.300.000 | 100 |
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 19.921.000 | 19.920.800 | 100 |
Penyediaan jasa tenaga pendukung/ teknis perkantoran | 25.710.000 | 25.685.768 | 100 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 111.033.000 | 111.033.000 | 100 |
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor | 84.800.000 | 84.800.000 | 100 |
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 |
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 8.000.000 | 8.000.000 | 100 |
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 9.233.000 | 9.233.000 | 100 |
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 4.378.000 | 4.378.000 | 100 |
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja PD | 4.378.000 | 4.378.000 | 100 |
Program Perencanaan | 3.490.000 | 3.490.000 | 100 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD | 3.490.000 | 3.490.000 | 100 |
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat | 182.423.000 | 182.423.000 | 100 |
Bidang Pemerintahan | 49.862.000 | 49.862.000 | 100 |
Bidang Pembangunan dan PMD | 40.601.000 | 40.601.000 | 100 |
Bidang Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan | 59.612.000 | 59.612.000 | 100 |
Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 28.348.000 | 28.348.000 | 100 |
Bidang Pelayanan Umum | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 |
Jumlah anggaran | 393.475.000 | 393.475.000 | 98,99 |